一、部门职责及机构设置情况

郴州技师学院是一所以技师教育为龙头，高级技工教育为主体，集职业技能教育培训、高等学历教育、职业技能鉴定为一体的高等职业教育学府，是湖南省高技能人才培养基地。我院是非营利性的全额拨款事业单位，现有编制数390个，其中：全额拨款360个，自收自支编制30个。2016年年底我院职工人数共计460人，其中：全额编制职工171名，自收自支102，编外聘用,62名，离休人员2名，退休人员123名。

二、2016年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况。

    1、年度收支决算情况。

2016年度本年收入合计15159.33万元，其中：财政拨款收入2593.37万元；事业收入2505.32万元,上级补助收入9757.44万元，其他收入303.20万元。

2016年度支出合计10409.23万元，其中：基本支出10409.23万元；项目支出0万元。

    2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2016年度财政拨款基本支出2593.37万元，其中：人员经费2317.51万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费等）；日常公用经费275.86万元，主要包括：（办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等）。

3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为56万元，支出决算为10.57万元，完成预算的18.88%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.57万元,完成预算的40.65%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016 年度车辆运行经费支出大幅减少。

4、年度机关运行经费决算情况。郴州技师学院是一所全额拨款事业单位，在支出核算时账务处理时，未设置机关运行经费这个科目，单位的所有支出只按照人员经费及公用经费进行统计。其中日常公用经费为275.86万元。

5、年度政府采购支出决算情况。2016年政府采购决算支出为1015万元，其中：服务类采购103万元，货物类采购586万元，工程类326万元。

6、预算绩效管理工作开展情况。2016年本单位预算绩效管理工作的开展严格按照市财政局绩效管理的要求，任何形式的津贴、补贴全部纳入市财政绩效工资核算系统发放，发放额度也严格控制在绩效总量的发放额度内，未在工资系统以外发放任何违规的津贴补贴。

（二）部门决算分析。。

2016年度本单位严格按照我市部门决算工作的要求，以本单位会计报表等资料为依据，及时准确的完成了部门决算报表的编制，并且及时报送给我市财政部门。

（三）下一年度改进措施。

下一年度我单位将根据部门决算数据，结合下一年度工作任务，编制下一年度部门预算数据，严格按照批复的预算支出用途使用资金，从严控制开支，压缩单位运行成本。

 附件：

郴州市技师学院2016年部门决算说明