2019年郴州技师学院部门预算

 

目录

 

一、部门基本概况

1．职能职责。

2．机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2019年度部门预算表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．政府性基金预算支出

9．政府采购预算表

10．政府购买服务预算表

11．部门整体支出绩效目标表

12．专项（项目）资金绩效目标表

四、2019年部门预算情况说明

1．2019年部门收支总体情况

2．2019年一般公共预算拨款收支情况

五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．绩效目标设置情况

4．国有资产占用使用情况

八、名词解释

2019年郴州技师学院部门预算

一、部门基本概况

1、职能职责

郴州技师学院是一所以技师教育为龙头，高级技工教育为主体，集职业技能教育培训、高等学历教育、职业技能鉴定为一体的高等职业教育学府，是湖南省高技能人才培养基地。

2、机构设置情况

郴州技师学院内设党政管理机构9个，内设教学教辅机构11个。无内设二级机构。我院是非营利性的全额拨款事业单位，现有编制数360个。2019年年初我院职工人数共计488人，其中：全额编制职工312名，退伍安置人员4名，编外聘用人员31名，离休人员2名，退休人员139名。

二、部门预算单位构成

郴州技师学院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有郴州技师学院部门本级。

三、2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出

9、政府采购预算表

10、政府购买服务预算表

11．部门整体支出绩效目标表

12．专项（项目）资金绩效目标表

 

四、2019年部门预算情况说明

1、2019年部门收支总体情况

（1）收入预算：2019年年初预算数7079.73万元，其中，经费拨款6287.23万元，其他收入13.5万元，纳入财政专户管理的非税收入779万元。收入比较去年增加805.41万元，主要原因是其他非税收入增加13.5万元，纳入专户管理的非税收入拨款增加126万元，经费拨款增加665.91万元。

（2）支出预算。2019年年初预算数7079.73万元，其中：教育支出5882.06万元，社会保障和就业支出524.55万元，医疗卫生与计划生育支出415.55万元，住房保障支出257.57万元。比较去年增加805.41万元，主要原因是基本支出增加450.91万元，项目支出增加354.5万元。

2、2019年一般公共预算拨款收入具体安排  

一般公共预算拨款收入6300.73万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2019年年初预算数为4652.23元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出4108.64万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出81.17万元，包括离退休费。

③商品和服务支出462.42万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出：2019年年初预算数为1648.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

学院教学设施改造（教育费附加拨款）项目支出1100万元，主要用于学院改扩建新建学生公寓。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、运行维护经费488.5 万元，主要用于改扩建二期学生运动场建设300万元、用于弥补流动编制人员经费不足175万元及弥补2019年日常经费不足13.5万元。

b、业务工作经费60万元。用于学生思想品德教育。

五、关于2019年一般公共财政预算安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2019年年初“三公”经费预算56万元。其中：公务用车购置及运行费26万元（其中：运行费26万元），公务接待费 30万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算数基本持平，郴州技师学院按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

郴州技师学院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2019年郴州技师学院部门单位的运行经费当年一般公共预算拨款462.42万元，比2018年预算增加17.4万元，上升了3.9%。

2、政府采购情况。

2019年政府采购预算12085.43万元，其中：货物类8221.43万元，服务类2795万元，工程类1069万元。

3、绩效目标设置情况。

（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额7079.73万元。

（2）部门专项支出绩效目标情况。2019年部门专项支出绩效目标金额2427.5万元。

（3）重点项目绩效目标情况。2019年部门重点专项目标金额1100万。该项目预计新建学生公寓10000平米，容纳600学生，按900元/人收取住宿费，可为学院创造年收入54万元，预计2019年年底完工投入使用。

4、国有资产占有使用情况

（1）车辆占有使用情况。郴州技师学院共有车辆13辆，一般公务用车10辆，其他车辆3辆。该数量为账面数，实际有数为8辆，因部分车辆报废程序未完善，暂未做资产核减。

（2）大型设备占有使用情况。郴州技师学院无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

（3）房屋占用使用情况。郴州技师学院共有房屋56044.51平方米，其中办公用房5166平方米，业务用房27106.86平方米，其他23771.65平方米。

（4）其他固定资产占有使用情况。其他固定资产7053.77万元。

八、名词解释

1、机关运行经费。为保证单位正常运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等。

2、“三公”经费。一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆的购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费，食宿费等支出。

 

 

 郴州技师学院

2019年1月31日

2019年郴州技师学院预算公开表.xls