一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1．职能职责。

  郴州技师学院是2010年由湖南省人民政府批准设立，省人社厅进行业务指导，郴州市人民政府主管的高等职业教育学院。学院占地面积308亩，总建筑面积9.85万平方米。学院现有在职教师353人，其中副高职以上的教师76人，“双师型”教师95人，湖南省首席百佳教师5人。学院教学设施先进，配套实训场所完善。学院设有六系一部，开设了34个专业，在校生近6000人，被确定为国家重点技工院校，国家高技能人才培养先进单位，全国农村青年转移就业先进单位并先后被人社部、财政部确定为国家级高技能人才培训基地，被全国总工会确定为全国职工教育培训示范地。荣获全国职业教育先进单位荣誉。

2．机构设置。

郴州技师学院内设党政管理机构9个，内设教学教辅机构11个。无内设二级机构。学院是非营利性的全额拨款事业单位，现有编制数360个。我院全额编制职工315人，编外聘用人员38人，其中退伍安置人员4人。离休人员1人，退休人员154人。

（二)部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

完善办学条件，满足在校学生6000人规模（改扩建完成后达8000人规模），创建国家一流技师学院，通过全日制教育和开展社会培训，培养各类中高级技能人才，促进下岗失业人员技能转型，储备人力资源，为企业提供人才支撑。促进社会特别是郴州经济又快又好发展，把市政府的人才强市战略落在实处。

二、一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

 2019年年初预算批复的基本支出为4652.23万元，其中按经济科目分类：工资福利支出4108.64万元，一般商品和服务支出462.42万元，对个人和家庭补助81.17万元。

我院2019年基本支出10517.49万元。按经济科目分主要有以下支出：1、工资福利支出7350.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；2、商品和服务支出2535.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；3、对个人和家庭的补助支出630.91万元，主要包括：抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为56万元，支出决算22.52万元，其中：公车运行维护费支出预算26万元，支出决算为22.31万元，公务接待支出预算30万元，支出决算0.21万元，公务接待费完成预算0.7%。主要原因为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”开支。我院“三公经费”实行统一管理，严格预算、厉行节约，每月按时向分管及主要院领导报告“三公经费”开支及结余情况，每半年向院办公会议报告财务情况及“三公经费”预算执行情况，确保“三公经费”按合理的降幅比例递减。在公务车管理方面，落实学院《公务用车使用和管理办法》,专人负责，采取登记台账形式，严格车辆管理，严控长途车和单独派车，杜绝了公车私用。2019年“三公经费”决算总支出数比预算数减少33.48万元，其中 “因公出国（境）费用”无开支，“车辆运行经费”比预算数减少3.69万元，2019年没有车辆购置费用，“公务接待费”比预算数减少29.79万元。

（二）项目支出情况

我院2019项目支出预算批复2427.5万元，实际支出4936.11万元。其中财政拨款项目支出4495.63万元；其他资金项目支出440.48万元,比预算增长103%。2019年专项支出大于年初预算数的原因是学院改扩建工程地形复杂，造成工期滞后，2019年前安排“专项资金”未能在时效内使用完毕，2019年使用2018年结转资金。

 

1、2019年市级专项资金年初预算批复情况及2019年实际支出情况

2019年年初预算批复数1662万元，①学生思想教育经费60万元，该项目拨付后已全部支付57.29成元，完成预算的99%；②教育附加年初预算批复1100万元，主要用于学院改扩建支出，教育专项支付情况：1#2#学生公寓工程主体款支付459万元、三通一平工程款72万元、运动场工程支付566万元，其他支出3万元，该项目拨付到位后，我院已全部使用完毕；③流动编制人员经费年初预算175万元，该笔款项主要弥补我院人员经费不足支出，该项目拨付到位后，已全部使用完毕；④改扩建二期年初预算300万元，政府压缩经费实际下达指标116.4万元，主要用于我院改扩建项目支出；⑤宝石设计与制作教学经费年中调剂增加指标80万元，我院实际支出180.58万元，该项目经费不能满足项目开支，我院用自由资金弥补不足开支。

2、2019年其他项目支出：①省厅 省人力资源和社会保障厅下达2019年就业补助资金（职业能力）建设资金150万元，该资金下达已全部使用完毕，主要用于支付我院高技能人才培训基础能力建设项目用款。②省厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅提前下达2019年中职学生资助中央和省级补助资金（免学费）收入589.19万元，该资金下达已全部使用完毕，主要用于学院日常开支。③中等职业教育学校免学费与学生资助市级配套（市本级）1008万元，该资金下达已全部使用完毕，主要用于学院日常开支，弥补学院经费不足问题。

总体来看，我院专项资金使用确保了专款专用，按项目施工进度，依据学院财务制度审批程序及时支付，各项目管理规范，制度健全。

三、政府性基金预算支出情况

 2019年政府基金收入5228.8万元（学院北校区置换土地收入），其中归还因学院改扩建项目启动时向财政借款2360.58万元，实际指标下达金额2862.3万元，该笔款项主要用于学院改扩建项目支出，2019年此专项资金因一度被财政冻结，截止2019年底只支付1197.17万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2019年度我院总支出15100.24万元，其中：基本支出10164.14万元，比上年增加941万元，增长10%。主要是2019年新进人员工资支出增加，政府绩效提标及住房公积金基数提高。项目支出4936.11万元，比上年增加2342.41万元，增长90%。主要原因是学院续建项目2018年工程因地形复杂未完成导致本年度支出增长。

2019年根据我院年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）以深化职业教育改革为抓手，服务大局能力不断提高

紧紧围绕创建一流技师学院这一目标，全面贯彻落实习近平总书记对我国技能选手在第45届世界技能大赛上取得佳绩作出的重要指示精神，抢抓国务院深入推进职业教育改革重大机遇，探索校企深度合作新路子，构建产教融合新机制，着力加强学院内涵建设，全面践行“办学为发展服务”的办学理念。

1、大力改进培养模式，教学质量不断提升。以培养高素质技能人才为目标，大力创新人才培养模式。一是严把生源关。提高录取分数线，并把重点逐步转向招录高中（中职）毕业生，2019年，招生1949人，其中中考成绩400分以上者达600人以上，最高分为672分，生源质量进一步提升。二是严把教学关。大力推进师德建设，持续加强日常教学管理，严格执行教学计划、授课计划，落实查堂、教案审核和课时认定制度，不断提升教学质量。全面深化一体化教学改革，探索实施“通用技能+专业技能”课程教学模式，有序推进专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与工作过程对接，着力提升学生实操能力和职业素养，致力使学生成为通用型人才。今年，我院8人获得国家奖学金。三是严把管理关。深入开展“十大不良行为”整治行动和文明寝室评比工作，继续严格执行“四个一律开除”制度以及对主课3门及以上经补修补考后仍不合格者一律劝退机制。全面落实学生资助政策，着力强化资助育人功能。切实加强学生会干部队伍建设力度，不断提高学生自我教育、自我管理、自我服务的成效。四是严把实践关。持续推进工学交替、跟岗实习，顶岗实习机制，通过职业技能鉴定和技能竞赛，全方位检验学生理论知识、技术技能、心理素质和团队工作素质。2019年，中级鉴定总人数914人，合格率68%；高级鉴定总人数715人，合格率81%。学生技能竞赛成绩喜人，在2019年湖南省职业院校技能竞赛暨第46届世界技能大赛美容项目湖南省选拔赛中包揽前三名，在全省工业机器人技术应用技能大赛暨第三届全国工业机器人技术应用技能大赛湖南省选拔赛中荣获一等奖、二等奖各1个，在2020年湖南省职业院校技能竞赛中职数控铣、汽车机电、汽车营销、会计技能项目中荣获三等奖各1个。

2、全面夯实教科研基础，教学水平稳步提升。把提升教师科研能力和教学水平作为创建一流技师学院的关键支撑和重大任务，不断完善骨干教师引进、培养、激励、服务工作链条，以高水平教师队伍推动学院内涵式发展。一是狠抓团队建设。继续推行专业带头人机制，选拔、评聘16名专业教学团队负责人，带动建设高素质“双师型”教师队伍，助力学科建设。今年，李郴技能大师工作室挂牌成立。二是狠抓科研管理。出台《郴州技师学院教科研项目管理办法》，从机制和经费上全面引导和鼓励广大教师积极参与教科研活动，推动教科研工作健康、有序地发展。积极组织教师参与省市教育科研论文评比活动和2019年湖南省技工教育教研课题申报立项工作，着力培养科研思维。2019年，学院教师参加全省技工教育和职业培训优秀论文评比活动，荣获一等奖2个、二等奖1个、三等奖6个；在重点刊物发表论文34篇，陈军教师课题组《技工院校计算机专业一体化课程实施研究》课题，获得省厅立项，其个人被省委组织部、省人社厅评为“湖南省技术能手”。三是狠抓能力提升。通过院系公开课、座谈交流学习、组织参与区域经济节会以及参加职业技能竞赛，倒逼教师提高一体化教学能力水平。今年，我院何钻敏老师代表湖南省参加全国工业机器人技术应用技能大赛，荣获湖南省唯一一个教师组三等奖。

3、深入开展校企合作，办学效应持续扩大。深入贯彻落实市委、市政府关于职业教育要为当地经济发展服务要求，坚持产教融合，深化校企融合发展。一是精准对接需求。在做好成教在籍学员教育教学的同时，抓住国家实施职业技能提升三年行动计划的大好机遇，不断开发培训项目，拓展培训市场。今年开展社会化培训6期，培训学员658人；开展创业培训8期，培训学员236人。举办我市“首个企业新型学徒制班”，培训学员209人，并成功挂牌“郴州市工匠培训竞赛基地”。二是精准培训技能。今年学院开创性与郴州津地本合作组建校企合作思科(school)创客空间，与郴州七啸网络科技公司合作开展了企业实际运营项目教学，与郴州罗森尼娜食品有限公司合作开办了“预备店长班”，大力探索企业参与学校共同教学培养模式，实现了学生的培养过程、培养目标、上岗就业与企业岗位需求“零距离”对接。三是精准输送人才。针对本地园区企业对人才的迫切需求，先后与嘉禾县工业园区、天珑芯、东塘电气、百联装饰等12家企业签订校企合作协议；为高斯贝尔数码科技股份有限公司、湖南炬神电子有限公司、湖南格兰博智能科技有限责任公司、郴州津地本电子有限公司、郴州天珑芯科技有限公司、东佳电子、湖南罗森尼娜食品有限公司、苏仙宾馆等15家本地企业，安排工学交替班级29个，共计学生1294人；毕业生在本地园区企业就业人数占比达50%以上，切实为全市高质量发展和供给侧结构性改革提供有力的人才支撑。

（二）以学院建设升级为支撑，校园育人环境不断优化

坚持一手抓硬件建设，一手抓软件升级，聚焦校园建设环境提质扩面，狠抓校园绿化美化亮化工程，狠抓校园精神文明建设，着力夯实创建一流技师学院基础。

1、聚力基础设施建设，办学条件逐步改善。一是大力推进项目建设。校园总体规划布局通过市规委审批，9500平方米的1#、2#学生公寓项目建筑主体工程及室内外装修工程已全面完成。运动场项目的挡土墙、看台、标准跑道平面工程已基本完成，体育馆项目已完成可行性研究，3#学生公寓已完成规划审批。经贸管理系一体化学习工作站已完成验收，湖南省高技能人才培训实训基地建设已完工待验收；汽车工程系、旅游管理系一体化学习工作站建设工作已经启动；机电类通用基础技能一体化学习工作站建设、信息工程系一体化学习工作站建设，会计职称考试考点改造相继提上日程，教育教学设施不断完善。二是大力推进提质改造。绿化美化校园，重铺沥青路面，新建非机动车停车棚，对配电房和电路进行维修改造，对教工1、2栋宿舍进行改造，对学生羽毛球馆进行抢险维修，给学生公寓安装热水和直饮水，进一步优化学生及教职员工学习工作生活环境。三是大力推进智慧校园建设。完成学院智慧校园顶层规划设计，积极推进扩建校区信息化基础设施建设，全面上线校园“一卡通”，切实强化信息技术对学院各项业务的支撑保障，促进学院智慧化学习环境建设。

2、聚力校园文化建设，师生精神面貌焕然一新。一是注重价值引领。深入贯彻落实习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话精神，按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化新时代学校思想政治课改革创新的若干意见》要求，落实立德树人根本任务，切实强化马克思主义基本理论、习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大精神、社会主义核心价值观、法制观念以及工匠精神学习教育，把思想政治工作贯穿行政管理和教育教学全过程。通过党委书记上党课、开展“弘扬民族精神、培育爱国情怀”为主题的爱国主义教育专题讲座、在思政课教学前播放政治学习视频等形式，引导学生加深对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识和理解，激发学生爱国情感。二是注重以文化人。以积极参与郴州市创建“全国文明城市”和我院巩固“湖南省文明标兵校园”创建成果为载体，结合庆祝中华人民共和国成立70周年，组织开展了校园文化艺术节、教育讲座、“青春心向党，建功新时代”、“书香润心灵，阅读促成长”、“读经典书，做高尚人”道德讲堂、传统文化进校园等活动，培育了文明新风尚，为学院校园文化发展注入新的活力。2019年，我院在郴州市创建全国文明城市考评中位列前茅。在第六届省青年文化艺术节获铜奖1枚；在省明信片文化创意设计比赛中荣获学生组二等奖2个，三等奖1个，佳作奖3个；在市明信片设计比赛中获金奖、铜奖各1枚。在市中等职业学校男子篮球锦标赛中荣获亚军。三是注重搭建载体。2019年5月继续举办了学院第二届 “技能节”活动，全体师生把工作中、学习中、生活中的点滴奇思妙想转化成创作成果展示出来，充分彰显了“精益求精、追求极致、守正创新”的工匠精神，营造了崇尚技能、学习技能、尊重技能的良好氛围，向企业和社会充分展示了我院的办学特色和技能教学成果。

3、聚力健康安全工作，校园氛围更加和谐。一是高度重视师生健康工作。建立心理咨询室，完善学生心理危机预警与援助体系，将不稳定因素遏制在萌芽状态，2019年度心理咨询或团辅300余人次，心理健康知识普及讲座参与师生达2000余人次。严把食品安全关，实行食堂工作人员全员持证上岗，认真做好学院师生常见疾病的预防和诊治工作，积极控制疾病的传播。2019年度共诊治师生3000余人次，有效保障了师生身心健康。二是始终把安全摆在重要位置。每季度专题研究安全保卫工作，通过会议、广播、宣传专栏、黑板报、主题班会等各种渠道，强化交通、防火、防水、防毒、防电、防盗、防传染病、防不法侵害和网络等安全知识教育，切实提高师生安全意识。全年，发放宣传资料300余本，制作安全知识视频50个。深入开展扫黑除恶专项斗争和安全隐患大排查，狠抓校园及周边环境整治，排查整改问题80余处，做好了庆祝中华人民共和国成立70周年安保维稳、综治维稳及开学、寒暑假为重点的各项安保工作。突出“四个一律”制度落实，严抓打架斗殴，全年未发生火灾、食物中毒和重大人身安全事故，平安校园创建稳步推进。2019年，我院全年综治民调综合得分排入前一百名，达到了市直单位民调工作要求及全年综治平安单位工作既定目标。

（三）以科学规范管理为导向，综合保障能力不断改善

秉承“机关为教学服务”的理念，始终把优化支撑保障能力作为创建一流技师学院的关键来抓，在资金保障、后勤保障、项目保障上持续发力，着力夯实学院发展基础。

1、着力加强内部管理，学院运转机制更加顺畅。严格落实党委领导下的校长负责制以及教职工代表大会制度，健全以学术委员会为核心的学术管理体系与组织架构，加快构建现代校园制度体系，完善学院内部治理架构，实现用制度管权、管事、管人。出台《创建一流技师学院目标》，从办学方向、办学条件、管理科学规范、培养模式、办学成果等五个方面明确创建目标，使各项工作有了指导和遵循。出台“三定”方案，着力解决教职工苦乐不均、鞭打快牛等现象，充分调动了全体教职工工作积极性。出台《郴州技师学院机关处室、教辅机构目标管理考核实施方案》，着力提高工作效率和工作质量，推动学院各项工作任务落实落地。出台《郴州技师学院公务交通出行管理办法》，对公务用车保障范围、领取和未领取公务交通补贴人员出行方式、公务交通出行审批和相关报销手续等内容做了明确规定，切实规范公务出行。出台《郴州技师学院固定资产管理办法（试行）》《郴州技师学院供应商管理办法（试行）》《郴州技师学院评审专家管理办法（试行）》《郴州技师学院采购招标代理机构办法》，不断提升风险防控能力。出台《关于集中整治形式主义官僚主义的7条措施》，全面优化简化审批流程，改进文风、会风，规范督导检查，教职员工的工作执行效率得到了大幅度提升。

2、着力加强队伍建设，干事创业活力有效激发。公开招聘11名专业教师，进一步充实了教学教研力量。坚持把政治标准摆在首位，认真贯彻执行《党政领导干部选拔任用条例》，选拔交流了一批高学历、高职称的年轻干部，进一步优化了中层干部队伍结构，切实树立忠诚干净担当的用人导向。为使教职工履职担当，学院纪检监察室、督导室、内审办等部门持续加强了对教职工日常作风督查和工作督导，全面践行严管就是厚爱的用人理念。充分发挥院团委青年之家、工会职工之家和妇委会妇女之家的作用，切实加强对职工的关心关爱，有效做好了统战和离退休工作，进一步增强了学院的凝聚力。院团委开展了“向上向善好青年评选”系列活动，院妇委会开办了“唱响建国70周年”声乐班和“巾帼心向党”风采礼仪培训班。院工会开展了职工慰问、健康体检，组织了系列文体活动丰富教职工的课余生活，让教职工在深切感受到党委、行政关怀和温暖的同时也展现了自我风采。2019年，我院在市“创文明城市、展职工风采”智跑大赛中荣获二等奖；在市首届“文明礼仪”风采大赛中力冠群雄取得了第一名的好成绩。

3、着力加强支撑服务，学院保障体系逐步完善。为保障学院各项工作顺利开展，学院立足办学实际，多渠道筹措办学经费，争取各级财政及国家、省级专项资金3130.56万元，切实保障了教育教学及改扩建工作的资金需求。根据系部和处室需求，认真做好了招标和采购工作，全年完成政府采购项目10项，学院内部采购项目8项，招投标金额3983.11万元，采购程序办理均严格遵守法律法规要求，做到了阳光透明、公平公正。及时为教职工添置更换办公桌椅，购买电脑、打印机等设备，全年开展门窗、玻璃、水电、卫生间疏通等常规维修5000余次，为教育教学工作的顺利开展提供了有力保障。认真做好了教职工工资、绩效的核算、审批、调整和发放工作以及社保费用的测算和征缴工作，教职工工资稳中有进，幸福感不断加强。

七、存在的问题及原因分析

（一）部分项目预算绩效管理尚未完全融入预算编制、下达、执行、监督的全过程，绩效目标不够清晰、完善、无法量化问题。部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性。

（二）部分项目预算执行绩效监控机制有待完善

预算执行过程中，部分项目重预算申报，轻预算分析，预算执行动态管理有待加强，未对绩效目标实现预算执行进度实行“双监控”，无法及时发现预算执行过程中偏离绩效目标的情况，也无法确保绩效目标如期保质保量完成。

（三）部分项目预算执行管理有待加强，因各种客观因素，部分专项资金支出进度相对较慢、资金支出较少，尚未形成项目产出，也未及时实现经济和社会效益，因此无法对项目产出及项目效果进行客观评价，无法对项目整体资金的使用情况进行完整的评价，无法达到财政绩效要求的工作效果。

八、下一步改进措施

（一）加强预算编制的绩效管理

一是完善事前绩效评估机制，使绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并对相应的绩效指标予以细化。二是预算编制过程中，积极组织各项目资金主管处室根据部门年度工作计划确定的项目、积极与有关部门、单位对接，明确细化项目信息，充分考虑执行过程中的各项影响因素，做到科学合理编制项目预算，提高项目支出预算的全面性、准确性、科学性确保相关绩效目标的实现。

（二）加强绩效运行监控

建立“花钱必问效，无效必问责”的管理理念，对预算资金绩效运行进行监控，明确监控职责，规范监控程序，发现问题要分析原因并及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

加强支出管理、优化支出结构、提高资金管理水平和使用效益，我们将高度重视绩效评价结果的应用工作，进一步加强项目财务管理，提高资金使用效益，总结经验和教训，进一步改进工作。

绩效自评结果拟在郴州技师学院网公开。

 

其他需要说明的情况

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

绩效自评附件.xlsx 

 

 附件6

 

市级预算部门绩效自评工作考核评分表