郴州技师学院

2020年度部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门单位基本情况

（一）部门基本情况

1.职能职责。

郴州技师学院是2010年由湖南省人民政府批准设立，省人社厅进行业务指导，郴州市人民政府主管的高等职业教育学院。学院占地面积308亩，总建筑面积十余万平方米。学院现有在职教师355人，其中副高职以上的教师82人，“双师型”教师105人，湖南省首席百佳教师5人。学院教学设施先进，配套实训场所完善。学院设有六系一部，开设了21个专业，在校生近6500余人，被确定为国家重点技工院校，国家高技能人才培养先进单位，全国农村青年转移就业先进单位并先后被人社部、财政部确定为国家级高技能人才培训基地，被全国总工会确定为全国职工教育培训示范地。荣获全国职业教育先进单位荣誉，我院以培育中级工、高级工、技师为主要任务，集职前教育、职后培训、职业技能培训鉴定、成人教育、就业服务为一体的综合性技工院校。

2.机构设置

郴州技师学院内设党政管理机构9个：党政办公室、组织人事部、宣传统战部、教务处、招生就业处、学生工作处、财务处、后勤处、保卫处；内设教学教辅机构11个：智能制造系、汽车工程系、信息工程系、经贸管理系、旅游管理系、工艺美术系、基础教育部、技能鉴定部、教育科学研究所、教学督导室、培训学院。无内设二级机构。学院是非营利性的全额拨款事业单位，现有编制数360个。2020年我院职工人数共计504人，其中：全额编制职工311人，编外聘用人员38人（含退役安置人员4人），离休人员1人，退休人员154人。

3.部门预算单位构成

我院无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围即为郴州技师学院本级。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

2020年度预算总收入24259.51万元，其中一般公共预算财政拨款收入11414.02万元，政府性基金预算财政拨款收入11000万元，财政专户管理的事业收入783万元，事业单位经营收入232.14万元，其他收入830.35万元。

2020年度支出合计14858.45万元，其中：基本支出8251.97万元，项目支出6592.70万元，事业单位经营支出13.78万元。

大力积极改善办学条件，目前可容纳在校6000人学生就学（改扩建完成后达8000人规模），争创国家一流技师学院。通过全日制教育和开展社会培训，培养各类中高级技能人才，促进下岗失业人员技能转型，储备人力资源，为企业提供人才支撑，把市政府的人才强市战略落在实处。

二、一般公共预算支出情况

2020年年初结转资金1117.77万元，基本支出结转81.98万元，项目结转1035.79万元。2020年一般公共预算收入11414.02万元，其中：基本支出6868.89万元，项目支出4545.13万元。

（一）基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出6827.03万元，其中：人员经费5822.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助等；日常公用经费1004.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

我院严格控制公务接待、规范公务用车制度。2020年度“三公”经费预算为36万元。其中：公务接待费20万元；公务用车购置及运行费16万元；因公出国（境）费0万元。三公经费均未超过预算范围；严格按照部门预算控制各项收支，各项支出都符合上级要求和财政制度，在执行财政制度上严格落实了一把手不分管财务、办公用品及大宗商品实施政府采购，大额开支都经党委会集体研究决定。

（二）项目支出情况

2020年项目支出5580.92万元（含专项资金调剂支出1555.89万元）。主要支出情况如下：1.学院高技能人才基地建设支出1.56万元，主要用于学院各专业教师职业能力大赛培训等相关费用、各类专业职业技能比赛相关费用；2.改扩建项目支出1896.56万元,主要用于学院运动场项目进度款、1#、2#、3#栋学生公寓进度款及建设工程前期费用、改扩建项目配电房工程、道路提质改造工程款项等其他支出； 3.公共实训基地建设支出2054.98万元，主要用于学院美容学习工作站尾款、汽车工程运用与维修一体化工作站项目、报告厅及电教室工程款项、机电类通用基础技能一体化学习工作进度款、信息工程系一体化工作站进度款、实训楼二次装修尾款等公共实训基地建设其他支出；4.职业能力建设11.63万元，主要用于2017年郴州杯比赛电气装置项目及2018年职业院校技能竞赛网络布线项目等支出；5.学生思想教育24.29万元，主要用于学校开展学生德育活动及学生思想教育相关支出； 6.会计管理业务工作36万元,主要用于会计职称考试考点升级改造项目支出；7.专项资金调剂支出1555.89万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金-专项债券预算调整数11000万元，实际支出153.61万元，专项债券主要用于学院改扩建项目支出。该项目支付预算执行率偏低，主要原因是该资金下达时间较晚，项目审批手续繁杂，导致项目进度迟缓。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2020年度我院总支出14858.45万元，其中：基本支出10164.14万元，比上年减少1912.17万元，降低18.8%。主要是受疫情影响推迟开学，财力紧张严控支出。项目支出6592.69万元，比上年增加1656.58万元，增长33%。主要原因是按照财政相关文件精神从专项资金调剂1555.89万元到基本支出。

2020年在市委、市政府的正确领导下，学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察湖南、考察郴州指示精神，根据我院年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）持续深化教学改革。严格对照人社部有关要求，大力推进工学一体化教学改革，强化以企业典型工作任务为方向，以学生为中心的课程设计思路，加大情景化教学、仿真模拟教学的课程比例，强化实训场地建设，全面促进专业学习与工作实践学做合一，能力培养与工作岗位对接合一。

（二）持续抓好教师教学能力建设。通过外出进修、开设专家讲座、听课、说课、评课、交流讨论、教学方案设计大赛、教学基本功大赛、专业技能大赛、企业实践考察、培养专业带头人、班主任培训等多种方式，着力培养双师型教师，提升教师专业素养和职业能力，师资队伍不断发展壮大。自第一届院党委成立以来，学院师资队伍结构进一步优化，本科学历教师增长33%，研究生学历教师翻了一倍，副高级以上教师从2016年的45人增加到81人，增长80%。现学院有“双师型”教师108人，湖南省百佳技师5人。

（三）持续加大实训场所建设。在市委、市政府的关心重视下，2018年，公共实训基地建设项目开始建设，先后完成了1#、2#实训楼建设，建设一体化学习工作站66个。已经建设完成的美容专业实训平台对接世界技能大赛竞赛标准，达到全国一流水平，被确定为美容项目湖南省职业技能竞赛（集训）基地，成功举办过2019年湖南省职业院校技能竞赛暨第46届世界技能大赛美容项目湖南省选拔赛，汽车运用与维修专业、电子商务、会计电算化专业实训平台达到省级一流水平。

（四）持续以赛促学、以赛促教。近几年，我院全面对标世赛标准，积极备赛，踊跃参与国家、省级一类职业技能竞赛。在职业技能竞赛中的获奖率持续提升，陈军老师在首届全国技工院校教师职业能力大赛中获得一等奖第一名，为湖南省唯一一等奖获得者。今年，师生在国家和省级一类竞赛中共获奖40余项，其中曾令发老师荣获全国技工院校教师职业能力大赛交通类三等奖；李昊阳和豆子谦同学获得2020年全国行业职业技能竞赛机器人人工智能技术应用赛项学生组二等奖；何奇文获得2020年第三届全国美发美容行业职业技能竞赛美容护理学生组冠军，王程敏同学先后荣获2020年第三届全国美发美容行业职业技能竞赛美容学生组全能亚军，第46届世界技能大赛湖南省选拔赛一等奖，第一届全国职业技能大赛美容赛项目第九名，入选第46届世界技能大赛美容赛项中国集训队。文化艺术方面也大放光彩。在第五届湖南省青年文化艺术节上，我院荣获一金一铜，成为我市高校唯一的金奖得主，为我市和学校争得了荣誉。

（五）持续服务发展。第一届党委成立后，把学院发展摆在全面建设社会主义现代化国家新征程的大格局中定位，放在省委、市委各项决策部署和战略意图中思考，放在郴州经济社会发展的大趋势中来谋篇布局，认真贯彻“创新引领、开放崛起”“产业主导、全面发展”战略，主动融入富饶美丽幸福新湖南建设和“五个郴州”建设，坚持产教融合，深化校企合作，持续加大对园区以及企业的对口服务力度，成效显著，受到各方肯定。一是紧扣产业发展优化专业设置。积极顺应全市产业发展和市场就业岗位需求，将初中起点四年制高技调整为五年制高技，将原机械工程系和电气工程系整合重组为智能制造系和汽车工程系，先后与格兰博开设工业机器人专业，与炬神电子开设电子技术专业，与铠楠珠宝开设珠宝设计与制作、珠宝鉴定与营销专业，与星源智能联合开设智能制造专业，与罗森尼娜开设西式糕点专业，将优化专业设置与服务本地产业、企业发展密切结合。二是统筹推进实习就业工作。完善教学计划和实习规定，明确学生入学第二年必须进行一个学期跟岗实习。建立优质实习就业企业库，与市内外实力强、信誉高、待遇好的大企业大公司建立合作关系，在顶岗实习上实行“学院统筹为主、学生自主为辅”的机制，把顶岗实习安排到上述大企业大公司，以此带动实现高质量就业，并倒逼学院教学实训改革，提升人才培养质量。近年来，先后与郴州经开区、郴州高新区、临武工业园区、嘉禾工业园区等4个园区，与TCL、索尼、中兴、创维、普联、广汽、湖南宾馆等50余家大型企业建立长期合作关系，每年输送到本地园区进行实习的学生达1200余名，占当年实习学生总数的100%；每年在本地就业的毕业学生占当年毕业学生总数的55%以上，并逐年增加。三是对接就业需求开展精准培训。开办了罗森尼娜店长班、舜华鸭业班。与郴电国际、炬神、高斯贝尔等开展了系列新型学徒制培训，培训人数达五千人次。为实现双向交流，学院聘用长虹格兰博企业的博士、7451工厂全国劳动模范范华斌为我院兼职老师。通过校企共建人才培养班等形式，实现学院人才输出与解决企业用人需求的有效对接，更好地服务地方经济社会发展。四是着力推进社会化培训。抓住国家实施职业技能提升三年行动计划的大好机遇，跟进与人社、民政、旅游、扶贫办、工会、妇联等部门的联系，结合企业、行业需求，大力拓宽培训市场。积极推进创业培训、成人学历教育、失业人员培训等人才培训。在徐怀好副市长的协调促成下，与北京社会管理职业学院签订战略合作框架协议，共建郴州市养老护理人才培训基地。2020年，开展创业培训1271人、新型学徒制培训874人、行业培训1098人、学历提升培训全年招生671人，开创了培训工作新局面。

（六）学院管理日趋规范。第一届党委成立后，制定了学院章程、校旗、校训、校歌、校徽，完善了《党委会议事规则》《院务会议事规则》，制定出台《关于成立项目论证委员会的通知》《项目管理补充规定》《关于进一步规范办文办会及有关工作的通知》《进一步规范外出学习培训有关工作的通知》《关于进一步加强学院规范化制度化管理的通知》《工作餐暂行管理办法》等一系列文件，进一步规范了项目管理、办文办会、公务接待、公车使用、信息报送、外出报备等工作，进一步严肃了请示报告制度、通气会商制度，优化了议程申报程序。结合各部门工作职责，进一步明确了职责分工，实现了定人定责定岗，学院管理更加科学、程序更加规范、运转更加顺畅，学院教学教研和行政管理实现了步调一致，上下联动，工作效率进一步提高。今年市财政局牵头组织的全市内控体系建设初步考核中，我院是全市建设最好的单位，获得最高分。

七、存在的问题及原因分析

(一）人员经费、公用经费存在不足。如单位当年新进人员，财政只增加新进人员工资，新进人员的五险一金都需要单位自行承担，由于统计口径不同，财政预算的社保缴费基数与社保计算的社保缴费基数不同，导致实际缴纳社保缺口大。公用经费2020年财政预算较少，但部门实际支出较大，包括办公费、物业管理费、水电费、维修费等与年初预算差距大。

（二）绩效评价体系还不完善。虽然财政资金全覆盖都进行了绩效评价，但是评价的内容、指标和标准设计、绩效评价的操作规程等工作大部分是由财务部门完成，业务部门参与度不高，可能导致评价指标、标准设计不合理。

八、改进措施和有关建议

（一）积极与财政、上级部门沟通衔接，争取资金。

（二）进一步规范预算管理。将部门除往来资金外所有收入纳入财政预算管理。

(三）加强资金使用与监管，合理安排资金，提高资金使用效益，加快项目支出进度。

（四）进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，尽量细化量化、合理可行、相应匹配。根据绩效评价结果分析诊断资金支出的管理问题，加强财政资金的监控，提高支出项目的管理水平，及时完善资金预算分配、拨付、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。将绩效管理理念引入到财务管理中，在完善绩效评价工作机制的基础上，完善资金支出管理体系，提升财务管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院将运用现有的绩效自评结果做好经验总结，为以后的预决算工作、预算执行工作提供数据参考。绩效自评报告连同附表在我院的门户网站上公开，接受社会监督。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6 

市级预算部门绩效自评工作考核评分表