2020年郴州技师学院部门预算
目 录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
郴州技师学院是2010年由湖南省人民政府批准设立，省人社厅进行业务指导，郴州市人民政府主管的高等职业教育学院。学院占地面积308亩，总建筑面积9.85万平方米。学院现有在职教师341人，其中副高职以上的教师76人，“双师型”教师95人，湖南省首席百佳教师5人。学院教学设施先进，配套实训场所完善。学院设有六系一部，开设了26个专业，在校生近7000人，被确定为国家重点技工院校，国家高技能人才培养先进单位，全国农村青年转移就业先进单位并先后被人社部、财政部确定为国家级高技能人才培训基地，被全国总工会确定为全国职工教育培训示范地。荣获全国职业教育先进单位荣誉。我院主要承担全日制教育技能型人才和社会技能培训、职业技能鉴定等工作，为郴州市社会经济发展提供人才支撑。
2．机构设置。
郴州技师学院内设党政管理机构9个，内设教学教辅机构11个。无内设二级机构。学院是非营利性的全额拨款事业单位，现有编制数360个。2020年年初我院职工人数共计502人，其中：全额编制职工319名，退伍安置人员4名，编外聘用人员33名，离休人员1名，退休人员145名。
二、部门预算单位构成
郴州技师学院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有郴州技师学院部门本级。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数7835.78万元，其中，经费拨款6664.78万元，纳入预算管理的非税收入36万元，财政专户管理的非税收入1135万元。收入较去年增加756.05万元，主要原因是：经费拨款增加377.55万元，纳入预算管理的非税收入增加22.5万元，财政专户管理的非税收入增加356万元。
（2）支出预算。2020年年初预算数7835.78万元，其中，教育支出6721万元，社会保障和就业支出372.51万元，医疗卫生与计划生育支出462.88万元，住房保障支出279.39万元。支出较去年增加756.05万元，主要原因是主要基本支出增加337.55万元，项目支出增加418.5万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入6700.78万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为4989.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出4454.13万元，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出76.64万元，包括离休费、退休费等。
③商品和服务支出459.01万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为1711万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
学院教学设施改造（教育费附加拨款）项目支出1100万元，主要用于学院改扩建新建学生公寓500万元及实训楼建设600万元。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、运行维护经费336万元，主要用于改扩建二期学生宿舍建设300万元及弥补2020年日常经费不足36万元。
b、业务工作经费275万元。用于学生思想品德教育70万元及用于弥补流动编制人员经费不足205万元。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数36万元，其中：公务用车购置及运行费16万元（其中：运行费16万元），公务接待费20万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少20万，其中， 公务用车购置及运行费较去年减少10万元，公务接待费较去年减少10万元，减少主要原因:郴州技师学院参加事业单位公车改革，公车改革后保留车辆数为4台，较比改革前减少3台，故车辆运行费用相应减少；郴州技师学院按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，减少公务接待费用支出，继续严控“三公”经费。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数338万元，其中：商品和服务支出338万元，资本性支出0元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少257万元，主要原因：压减了资本性支出。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年郴州技师学院部门机关运行经费当年一般公共预算拨款459.01万元，比2019年预算增加3.41万元，增长1%。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）6333万元，其中：政府采购货物预算5573万元、政府采购工程预算760万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额7835.78万元，其中：基本支出4989.78万元、项目支出2846万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额2846万元。
（3）重点项目绩效目标情况。2020年部门重点专项目标金额1100万。其中，该项目600万主要用于3#实训楼7800平米主体建设，建成后能容纳600名学生实习，为学生技能提升提供良好的实训场地；500万用于3#学生公寓5000平米的基础及主体工程建设，改善学生住宿条件，可增加200个床位，适度满足学院规模扩张，学生公寓每年按900元/人收取住宿费，每年为学院可创造18万元收入，预计2020年年底完工投入使用。该项目建成可解决当地技能性人才培训，为当地提供人才支撑，促当地经济发展，每年为高新区输送约1300名技能人才。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州技师学院部门共有车辆4辆,其中：一般公务用车2辆，该数量为实有数，因部分车辆报废程序未完善，账面暂未做资产核减。
（2）大型设备占用使用情况。郴州技师学院部门无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
（3）房屋占用使用情况。郴州技师学院共有房屋56044.51平方米，其中办公用房2133.5平方米，业务用房30139.36平方米，其他23771.65平方米。
（4）其他国定资产占用使用情况。其他固定资产8377.13万元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
2020年郴州技师学院部门预算公开表格.xlsx
